Formatos y Guías
Se anexan los formatos y guías para la elaboración del PTCI y PTAR.
Sistema de Control Interno
1. Acuerdo Normas Generales de Control Interno
Acuerdo por el que se emiten las normas generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Q. Roo.
2. Acuerdo de Lineamientos Integración y Funcionamiento COCODI
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
3. Acuerdo Políticas de Administración de Riesgos
Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y Lineamientos de la Metodología para la identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
4. Acuerdo Metodología para el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno
Acuerdo por el que se emite la Metodología para Determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.
5. Estrategia de Capacitación de Control Interno
Acuerdo por el que se emite la estrategia de capacitación en materia de control interno y riesgos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo.
6. Resultados de Monitoreo – Control Interno
Monitoreo de controles nivel alto.
7. Formato de Reporte de Riesgos
Se pone a disposición el formato para evaluar y reportar riesgos.
Matriz de Control Para Validación Nivel Alto 2024
PTCI 2024 Correspondientes a Todas las Unidades Administrativas
Matriz de Riesgo Control – Recursos Humanos
PTCI Integración de Expedientes de Personal – Recursos Humanos
Matriz de Riesgo Control – Junta Local de Conciliación y Arbitraje
PTCI Integración de expedientes de personal – Junta Local de Conciliación y Arbitraje
PTCI Organización de la Gestión Documental
Matriz Riesgo-Control Organización de la Gestión Documental.
PTCI Inspección Laboral a Centros de Trabajo
Matriz Riesgo – Control Inspección Laboral a Centros de Trabajo
PTCI NIVEL ALTO 2023
MATRIZ DE VALIDACIÓN NIVEL ALTO 2023
MODIFICACIÓN AL PTCI DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
MODIFICACIÓN AL PTCI DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
MODIFICACIÓN AL PTCI DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MODIFICACIÓN AL PTCI PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
MODIFICACIÓN AL PTCI DIRECCIÓN JURÍDICA
Matriz de Validación de Nivel Alto 2022
Matriz Riesgo Control Representación Legal
Matriz Riesgo Control Seguimiento Programático
PTCI de Nivel Alto 2022
PTCI Seguimiento Programático
PTCI Representación Legal
PTCI Modificado 2022
Cédula de Evaluación a Nivel Proceso
Cédula de Evaluación a Nivel Alto
Primer Trimestre PTCI Nivel Alto
Segundo Trimestre PTCI Nivel Alto
Tercer Trimestre PTCI Nivel Alto
Cuarto Trimestre PTCI Nivel Alto
PTCI 2021
Programa de Trabajo de Control Interno 2021.
Matriz de Nivel Alto 2021
Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2021.
Matriz de Riesgo – Control 2021 JCyA
Matriz de Riesgo – Control 2021 de la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje.
Matriz de Riesgo – Control 2021 Recursos Materiales
Matriz de Riesgo – Control 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.
PTCI 2021 Recursos Materiales
Programa de Trabajo de Control Interno 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.
PTCI 2021 Junta de Conciliación y Arbitraje
Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020.
Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 2020.
PTCI 2020
Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
Matriz de Nivel Alto 2020
Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2020.
PTCI 2019
Programa de Trabajo de Control Interno 2019.
