Sistema de Control Interno

En esta sección se ofrece todo el material relativo al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Formatos y Guías

Se anexan los formatos y guías para la elaboración del PTCI y PTAR.

Ver formatos y guías

Normatividad

Se anexan las norma y reglamentos que rigen el control interno de la Administración Pública.

Ver Normatividad

Por cualquier duda o aclaración contactarse a:
Departamento de Planeación.
Teléfono: 983 832 7072
Correo: planeacion.styps@qroo.gob.mx

Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019

PTCI 2019

Programa de Trabajo de Control Interno 2019.

Descargar PTCI 2019

PTAR 2019

Archivos correspondientes al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.

Ver PTAR 2019

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Sistema de Control Interno

Formatos y Guías

Normatividad

Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019

PTCI 2019

PTAR 2019

Formatos y Guías

Formato para la elaboración del PTAR 2019.

Formato para la elaboración del PTCI 2019.

Formato para la elaboración de la Matriz de Riesgo de Control.

Guia de elaboración del PTAR.

Guia de elaboración del PTCI.

Normatividad

Acuerdo Por El Que Se Emiten Las Normas Generales de Control Interno de la Adminsitración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comites de Control y Desempeño Institucional.

Metodología para Determinar el Estado que Guarda El Sistema de Control Interno Institucional.

Políticas y Metodología de Riesgos.

PTAR 2019

PTAR 2019 Elaborado por la Dirección del Trabajo.

PTAR 2019 Elaborado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

PTAR 2019 Elaborado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

PTAR 2019 Elaborado por el Departamento de Planeación.