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En esta sección se ofrece todo el material relativo al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Formatos y Guías

Se anexan los formatos y guías para la elaboración del PTCI y PTAR.

Normatividad

Se anexan las norma y reglamentos que rigen el control interno de la Administración Pública.


Por cualquier duda o aclaración contactarse a:
Departamento de Planeación.
Teléfono: 983 832 7072
Correo: planeacion.styps@qroo.gob.mx

Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021

PTCI 2021

Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

Matriz de Nivel Alto 2021

Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2021.

Matriz de Riesgo - Control 2021 JCyA

Matriz de Riesgo - Control 2021 de la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje.

Matriz de Riesgo - Control 2021 Recursos Materiales

Matriz de Riesgo - Control 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.

PTCI 2021 Recursos Materiales

Programa de Trabajo de Control Interno 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.

PTCI 2021 Junta de Conciliación y Arbitraje

Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.


Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020

PTCI 2020

Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

Matriz de Nivel Alto 2020

Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2020.


Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019

PTCI 2019

Programa de Trabajo de Control Interno 2019.

PTAR 2019

Archivos correspondientes al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019.