En Quintana Roo #JuntosSaldremosAdelante ante el COVID-19

Formatos y Guías

Se anexan los formatos y guías para la elaboración del PTCI y PTAR.

1. Acuerdo Normas Generales de Control Interno

Acuerdo por el que se emiten las normas generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Q. Roo.

2. Acuerdo de Lineamientos Integración y Funcionamiento COCODI

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

3. Acuerdo Políticas de Administración de Riesgos

Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y Lineamientos de la Metodología para la identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

4. Acuerdo Metodología para el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

Acuerdo por el que se emite la Metodología para Determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Matriz de Validación de Nivel Alto 2022

Matriz Riesgo Control Representación Legal

Matriz Riesgo Control Seguimiento Programático

PTCI de Nivel Alto 2022

PTCI Seguimiento Programático

PTCI Representación Legal

PTCI 2021

Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

Matriz de Nivel Alto 2021

Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2021.

Matriz de Riesgo – Control 2021 JCyA

Matriz de Riesgo – Control 2021 de la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje.

Matriz de Riesgo – Control 2021 Recursos Materiales

Matriz de Riesgo – Control 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.

PTCI 2021 Recursos Materiales

Programa de Trabajo de Control Interno 2021 del Departamento de Recursos Materiales de la STYPS.

PTCI 2021 Junta de Conciliación y Arbitraje

Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020.

Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 2020.

PTCI 2020

Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

Matriz de Nivel Alto 2020

Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto autorizado a 2020.